Processos e Atividades

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Develop Risk Management Strategy

Desenvolver uma estratégia de gestão de riscos para TI alinhada com os objetivos do negócio é fundamental para identificar, analisar e mitigar os riscos que possam impactar as operações de TI.

Este processo envolve a definição de uma abordagem sistemática para identificar ameaças potenciais, avaliar suas probabilidades e impactos, e implementar controles eficazes.

A estratégia deve considerar as melhores práticas de mercado e estar alinhada com a estratégia corporativa, garantindo que os riscos de TI sejam gerenciados de maneira integrada.

A comunicação da estratégia para todas as partes interessadas é crucial para assegurar o engajamento e a adesão aos processos de gestão de riscos estabelecidos.

  • PDCA focus: Plan
  • Periodicidade: Anual
#Nome da AtividadeDescriçãoInputsOutputsRACIDARE
1Assess Risk LandscapeAvaliar o panorama de riscos relevantes para a organização.Informações de risco, benchmarksRelatório de avaliação de riscosResponsible: IT Governance & Transformation; Accountable: IT Governance & Transformation; Consulted: Cybersecurity; Informed: All areasDecider: IT Governance & Transformation; Advisor: Cybersecurity; Recommender: Architecture & Technology Visioning; Executer: IT Governance & Transformation
2Define Risk ObjectivesDefinir os objetivos de gestão de riscos alinhados com os objetivos do negócio.Feedback de stakeholders, análise de riscosObjetivos de gestão de riscos definidosResponsible: IT Governance & Transformation; Accountable: IT Governance & Transformation; Consulted: All areas; Informed: All areasDecider: IT Governance & Transformation; Advisor: All areas; Recommender: Solution Engineering & Development; Executer: IT Governance & Transformation
3Develop Risk PoliciesDesenvolver políticas de gestão de riscos detalhadas e alinhadas com os objetivos definidos.Objetivos de gestão de riscos, benchmark de políticasPolíticas de gestão de riscos desenvolvidasResponsible: IT Governance & Transformation; Accountable: IT Governance & Transformation; Consulted: All areas; Informed: All areasDecider: IT Governance & Transformation; Advisor: All areas; Recommender: Data, AI & New Technology; Executer: IT Governance & Transformation
4Establish Risk FrameworkEstabelecer um framework de gestão de riscos que suporte a implementação das políticas.Políticas de gestão de riscos, frameworks de referênciaFramework de gestão de riscos estabelecidoResponsible: IT Governance & Transformation; Accountable: IT Governance & Transformation; Consulted: All areas; Informed: All areasDecider: IT Governance & Transformation; Advisor: All areas; Recommender: Architecture & Technology Visioning; Executer: IT Governance & Transformation
5Communicate Risk StrategyComunicar a estratégia de gestão de riscos para todas as partes interessadas.Framework de gestão de riscos, políticas de gestão de riscosEstratégia de gestão de riscos comunicadaResponsible: IT Governance & Transformation; Accountable: IT Governance & Transformation; Consulted: All areas; Informed: All areasDecider: IT Governance & Transformation; Advisor: All areas; Recommender: Solution Engineering & Development; Executer: IT Governance & Transformation

Identify Potential Risks

Identificar os riscos potenciais que possam impactar a organização é um processo crítico para assegurar que todas as operações de TI estejam preparadas para mitigar ameaças.

Este processo envolve a realização de uma análise detalhada para identificar riscos em várias áreas, como segurança cibernética, operacionais, conformidade e tecnológicos.

A identificação de riscos inclui a coleta de dados através de entrevistas, workshops e revisões de documentação.

A colaboração com diferentes áreas internas e externas é fundamental para garantir uma visão abrangente dos riscos potenciais.

Os riscos identificados devem ser documentados e categorizados para facilitar a análise e priorização subsequente.

  • PDCA focus: Plan
  • Periodicidade: Anual
#Nome da AtividadeDescriçãoInputsOutputsRACIDARE
1Conduct Risk AssessmentsRealizar avaliações de risco para identificar ameaças potenciais.Dados de riscos, entrevistasRelatório de avaliação de riscosResponsible: IT Governance & Transformation; Accountable: IT Governance & Transformation; Consulted: Cybersecurity; Informed: All areasDecider: IT Governance & Transformation; Advisor: Cybersecurity; Recommender: Architecture & Technology Visioning; Executer: IT Governance & Transformation
2Gather Risk DataColetar dados de risco de várias fontes, incluindo entrevistas e workshops.Informações de risco, dados de entrevistasDados de risco coletadosResponsible: IT Governance & Transformation; Accountable: IT Governance & Transformation; Consulted: All areas; Informed: All areasDecider: IT Governance & Transformation; Advisor: All areas; Recommender: Solution Engineering & Development; Executer: IT Governance & Transformation
3Analyze Risk DataAnalisar os dados coletados para identificar e categorizar riscos potenciais.Dados de risco coletadosAnálise de riscos realizadaResponsible: IT Governance & Transformation; Accountable: IT Governance & Transformation; Consulted: All areas; Informed: All areasDecider: IT Governance & Transformation; Advisor: All areas; Recommender: Data, AI & New Technology; Executer: IT Governance & Transformation
4Document Identified RisksDocumentar os riscos identificados e categorizá-los para priorização.Análise de riscos realizadaRiscos identificados documentadosResponsible: IT Governance & Transformation; Accountable: IT Governance & Transformation; Consulted: All areas; Informed: All areasDecider: IT Governance & Transformation; Advisor: All areas; Recommender: Architecture & Technology Visioning; Executer: IT Governance & Transformation
5Communicate Identified RisksComunicar os riscos identificados para as partes interessadas relevantes.Riscos identificados documentadosRiscos comunicadosResponsible: IT Governance & Transformation; Accountable: IT Governance & Transformation; Consulted: All areas; Informed: All areasDecider: IT Governance & Transformation; Advisor: All areas; Recommender: Solution Engineering & Development; Executer: IT Governance & Transformation

Implement Risk Mitigation Plans

Implementar planos de mitigação de riscos é crucial para minimizar os impactos negativos dos riscos identificados.

Este processo envolve a criação e execução de estratégias para reduzir a probabilidade de ocorrência e/ou o impacto dos riscos.

A implementação deve incluir a designação de responsáveis por cada plano de mitigação, a criação de processos claros para monitorar a eficácia das ações e a integração de tecnologias que facilitem a mitigação.

Além disso, a comunicação e o treinamento são fundamentais para garantir que todos os colaboradores compreendam suas responsabilidades e estejam preparados para executar os planos de mitigação quando necessário.

  • PDCA focus: Do
  • Periodicidade: Contínua
#Nome da AtividadeDescriçãoInputsOutputsRACIDARE
1Develop Mitigation PlansDesenvolver planos detalhados de mitigação de riscos para os riscos identificados.Riscos identificados, políticas de gestão de riscosPlanos de mitigação desenvolvidosResponsible: IT Governance & Transformation; Accountable: IT Governance & Transformation; Consulted: All areas; Informed: All areasDecider: IT Governance & Transformation; Advisor: Cybersecurity; Recommender: Architecture & Technology Visioning; Executer: IT Governance & Transformation
2Assign Mitigation ResponsibilitiesDesignar responsáveis por cada aspecto dos planos de mitigação de riscos.Planos de mitigação desenvolvidosResponsáveis designadosResponsible: IT Governance & Transformation; Accountable: IT Governance & Transformation; Consulted: All areas; Informed: All areasDecider: IT Governance & Transformation; Advisor: All areas; Recommender: Solution Engineering & Development; Executer: IT Governance & Transformation
3Implement Mitigation ActionsImplementar as ações de mitigação conforme os planos desenvolvidos.Planos de mitigação, ferramentas de monitoramentoAções de mitigação implementadasResponsible: IT Governance & Transformation; Accountable: IT Governance & Transformation; Consulted: Cybersecurity; Informed: All areasDecider: IT Governance & Transformation; Advisor: Cybersecurity; Recommender: Data, AI & New Technology; Executer: IT Governance & Transformation
4Monitor Mitigation EffectivenessMonitorar a eficácia das ações de mitigação implementadas.Ações de mitigação implementadasRelatórios de eficácia de mitigaçãoResponsible: IT Governance & Transformation; Accountable: IT Governance & Transformation; Consulted: Cybersecurity; Informed: All areasDecider: IT Governance & Transformation; Advisor: Cybersecurity; Recommender: Architecture & Technology Visioning; Executer: IT Governance & Transformation
5Communicate Mitigation StatusComunicar o status das ações de mitigação para as partes interessadas.Relatórios de eficácia de mitigaçãoStatus de mitigação comunicadoResponsible: IT Governance & Transformation; Accountable: IT Governance & Transformation; Consulted: All areas; Informed: All areasDecider: IT Governance & Transformation; Advisor: All areas; Recommender: Solution Engineering & Development; Executer: IT Governance & Transformation

Monitor Risk Management Performance

Monitorar continuamente o desempenho da gestão de riscos utilizando indicadores-chave de desempenho (KPIs) é essencial para assegurar que as estratégias e ações de mitigação sejam eficazes.

Este processo inclui a coleta e análise de dados de desempenho, a revisão de incidentes de risco e a avaliação contínua dos controles de risco implementados.

O uso de KPIs permite uma avaliação objetiva e mensurável do sucesso das estratégias de gestão de riscos.

A comunicação dos resultados para as partes interessadas e a revisão periódica dos KPIs garantem que as ações corretivas possam ser tomadas rapidamente para manter a eficácia do programa de gestão de riscos.

  • PDCA focus: Check
  • Periodicidade: Trimestral
#Nome da AtividadeDescriçãoInputsOutputsRACIDARE
1Define Risk KPIsDefinir indicadores-chave de desempenho para monitorar a gestão de riscos.Objetivos de gestão de riscos, benchmarksKPIs definidosResponsible: IT Governance & Transformation; Accountable: IT Governance & Transformation; Consulted: Cybersecurity; Informed: All areasDecider: IT Governance & Transformation; Advisor: Cybersecurity; Recommender: Architecture & Technology Visioning; Executer: IT Governance & Transformation
2Collect Risk DataColetar dados de desempenho relacionados aos riscos.Ferramentas de monitoramento, relatórios de riscosDados de risco coletadosResponsible: IT Governance & Transformation; Accountable: IT Governance & Transformation; Consulted: All areas; Informed: All areasDecider: IT Governance & Transformation; Advisor: Cybersecurity; Recommender: Solution Engineering & Development; Executer: IT Governance & Transformation
3Analyze Risk PerformanceAnalisar os dados coletados para avaliar a eficácia da gestão de riscos.Dados de risco coletadosAnálise de desempenho de riscosResponsible: IT Governance & Transformation; Accountable: IT Governance & Transformation; Consulted: All areas; Informed: All areasDecider: IT Governance & Transformation; Advisor: Cybersecurity; Recommender: Data, AI & New Technology; Executer: IT Governance & Transformation
4Review Risk IncidentsRevisar incidentes de risco ocorridos e sua gestão.Dados de risco, relatórios de incidentesRelatório de revisão de incidentesResponsible: IT Governance & Transformation; Accountable: IT Governance & Transformation; Consulted: Cybersecurity; Informed: All areasDecider: IT Governance & Transformation; Advisor: Cybersecurity; Recommender: Architecture & Technology Visioning; Executer: IT Governance & Transformation
5Report Risk PerformanceRelatar o desempenho da gestão de riscos para as partes interessadas.Análise de desempenho de riscosRelatório de desempenho de riscosResponsible: IT Governance & Transformation; Accountable: IT Governance & Transformation; Consulted: All areas; Informed: All areasDecider: IT Governance & Transformation; Advisor: All areas; Recommender: Solution Engineering & Development; Executer: IT Governance & Transformation

Review and Improve Risk Management Processes

Revisar e melhorar continuamente os processos de gestão de riscos com base nos resultados obtidos e feedbacks recebidos é essencial para assegurar que a organização se mantenha resiliente frente a novos desafios.

Este processo envolve a análise dos resultados das auditorias, a identificação de oportunidades de melhoria, e a implementação de ajustes necessários nos processos e controles de riscos.

A revisão deve considerar as melhores práticas do mercado e as lições aprendidas de ciclos anteriores para garantir que os processos estejam atualizados e eficazes.

A comunicação das melhorias implementadas é crucial para garantir a adesão e o entendimento por parte de todas as partes interessadas.

  • PDCA focus: Act
  • Periodicidade: Semestral
#Nome da AtividadeDescriçãoInputsOutputsRACIDARE
1Evaluate Risk Management ResultsAvaliar os resultados da gestão de riscos com base em auditorias e KPIs.Relatórios de auditoria, KPIsRelatório de avaliação de riscosResponsible: IT Governance & Transformation; Accountable: IT Governance & Transformation; Consulted: Cybersecurity; Informed: All areasDecider: IT Governance & Transformation; Advisor: Cybersecurity; Recommender: Architecture & Technology Visioning; Executer: IT Governance & Transformation
2Identify Improvement AreasIdentificar áreas de melhoria nos processos de gestão de riscos.Relatório de avaliação de riscosÁreas de melhoria identificadasResponsible: IT Governance & Transformation; Accountable: IT Governance & Transformation; Consulted: All areas; Informed: All areasDecider: IT Governance & Transformation; Advisor: Cybersecurity; Recommender: Solution Engineering & Development; Executer: IT Governance & Transformation
3Develop Improvement PlanDesenvolver um plano detalhado para melhorar os processos de gestão de riscos.Áreas de melhoria identificadasPlano de melhoria desenvolvidoResponsible: IT Governance & Transformation; Accountable: IT Governance & Transformation; Consulted: All areas; Informed: All areasDecider: IT Governance & Transformation; Advisor: Cybersecurity; Recommender: Data, AI & New Technology; Executer: IT Governance & Transformation
4Implement Process ImprovementsImplementar as melhorias conforme o plano desenvolvido.Plano de melhoria desenvolvidoMelhorias implementadasResponsible: IT Governance & Transformation; Accountable: IT Governance & Transformation; Consulted: All areas; Informed: All areasDecider: IT Governance & Transformation; Advisor: Cybersecurity; Recommender: Architecture & Technology Visioning; Executer: IT Governance & Transformation
5Communicate Process UpdatesComunicar as atualizações dos processos de gestão de riscos para as partes interessadas.Melhorias implementadasAtualizações comunicadasResponsible: IT Governance & Transformation; Accountable: IT Governance & Transformation; Consulted: All areas; Informed: All areasDecider: IT Governance & Transformation; Advisor: All areas; Recommender: Solution Engineering & Development; Executer: IT Governance & Transformation

The IT framework

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